公司企业管理部召开内部控制规范体系修订工作联席交流会
发布时间: 2021-07-09      作者:admin    浏览:847 次

7月7日,公司企业管理部在楚雄机关二楼大会议室召开内部控制规范体系修订工作联系交流会。公司总经济师乔志刚、副总经济师马春和出席会议,各职能部室负责人及相关业务人员共计15人参加。会议由企业管理部部长兼副总经济师岳静主持。

乔志刚强调,内部控制规范体系应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,随着情况的变化要及时加以调整。公司各职能部室应重视并严肃对待此次修编工作,严格按照规定时间完善内部控制管理制度、管控流程和业务工作表单,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司持续健康发展。

岳静提出,本次内部控制规范体系修编工作要紧密结合公司实际情况,以“全新发布”为原则,采取“全面修编、整体运行、动态管理”的模式,各职能部室要结合主控业务实际管理需要,全面梳理本职能系统所涉及的业务版块管理制度、管控流程和业务工作表单。

据悉,公司将于2021年8月初全面完成《内部控制管理手册》、《部门职能及岗位职能书》(第二版)并发布执行,10月底由审计部完成《内部控制评价手册》(第二版)修编及发布执行。




【记者、摄影:郝洁    责编:沈忱】


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